Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 23.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.024.877
Retención DNCP
₲ 85.413
Retención IVA
₲ 333.643
Retención Renta
₲ 889.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
264/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235066
Monto Contrato
₲ 918.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.423.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.423.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional