Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 41.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206208
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.579.709
Retención DNCP
₲ 153.491
Retención IVA
₲ 599.571
Retención Renta
₲ 1.598.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
280/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235021
Monto Contrato
₲ 41.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.579.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.579.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional