Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 12.682.440
Nro. Solicitud de Transferencia
90236
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.831.102
Retención DNCP
₲ 44.273
Retención IVA
₲ 345.885
Retención Renta
₲ 461.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
319/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237011
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.450.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.450.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional