Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027947
Monto de la Factura
₲ 11.566.035
Nro. Solicitud de Transferencia
220095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.779.545
Retención DNCP
₲ 40.376
Retención IVA
₲ 315.437
Retención Renta
₲ 420.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229322
Monto Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.603.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.603.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional