Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027724
Monto de la Factura
₲ 2.227.680
Nro. Solicitud de Transferencia
170095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.554
Retención DNCP
₲ 8.101
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229322
Monto Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.603.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.603.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional