Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006004
Monto de la Factura
₲ 117.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.315.200
Retención DNCP
₲ 430.080
Retención IVA
₲ 1.680.000
Retención Renta
₲ 4.480.000
Multa
₲ 2.587.200
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
170/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232120
Monto Contrato
₲ 393.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.701.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.701.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional