Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005754
Monto de la Factura
₲ 57.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.556.933
Retención DNCP
₲ 209.920
Retención IVA
₲ 820.000
Retención Renta
₲ 2.186.667
Multa
₲ 574.000
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
170/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232120
Monto Contrato
₲ 393.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.701.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.701.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional