Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004071
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39230
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.701.091
Retención DNCP
₲ 282.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227086
Monto Contrato
₲ 2.151.516.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.391.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.391.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional