Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003905
Monto de la Factura
₲ 37.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.740
Retención DNCP
₲ 129.844
Retención IVA
₲ 1.014.409
Retención Renta
₲ 1.352.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227086
Monto Contrato
₲ 2.151.516.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.391.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.391.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional