Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003821
Monto de la Factura
₲ 7.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.225.590
Retención DNCP
₲ 26.321
Retención IVA
Retención Renta
₲ 203.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227086
Monto Contrato
₲ 2.151.516.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.391.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.391.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional