Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003264
Monto de la Factura
₲ 73.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214472
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.874.800
Retención DNCP
₲ 257.978
Retención IVA
₲ 2.015.455
Retención Renta
₲ 2.687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
237/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234365
Monto Contrato
₲ 107.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.565.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.565.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional