Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007060
Monto de la Factura
₲ 14.425.740
Nro. Solicitud de Transferencia
112026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.654.307
Retención DNCP
₲ 53.307
Retención IVA
₲ 206.082
Retención Renta
₲ 412.164
Multa
₲ 86.554
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227949
Monto Contrato
₲ 14.425.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.654.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.654.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional