Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020934
Monto de la Factura
₲ 55.169.310
Nro. Solicitud de Transferencia
109277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.916.827
Retención DNCP
₲ 194.597
Retención IVA
₲ 1.504.618
Retención Renta
₲ 1.504.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228670
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.067.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.067.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional