Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092195
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.056.170
Retención DNCP
₲ 71.428
Retención IVA
₲ 552.273
Retención Renta
₲ 552.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
71/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228745
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.520.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.520.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional