Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097464
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.449.364
Retención DNCP
₲ 571.418
Retención IVA
₲ 4.418.182
Retención Renta
₲ 4.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228347
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.449.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.449.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional