Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 58.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.382.199
Retención DNCP
₲ 203.695
Retención IVA
₲ 1.591.364
Retención Renta
₲ 2.121.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
255/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234847
Monto Contrato
₲ 1.428.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.210.692.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.692.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional