Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088533
Monto de la Factura
₲ 1.498.760
Nro. Solicitud de Transferencia
222595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.844
Retención DNCP
₲ 5.233
Retención IVA
₲ 40.875
Retención Renta
₲ 54.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231085
Monto Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.448.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.448.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424240
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional