Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 5.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.101
Retención DNCP
₲ 17.883
Retención IVA
₲ 138.273
Retención Renta
₲ 138.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
243/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231899
Monto Contrato
₲ 182.569.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.806.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.806.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional