Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039467
Monto de la Factura
₲ 91.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211425
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.431.338
Retención DNCP
₲ 334.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.479.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
198/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234839
Monto Contrato
₲ 123.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.448.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.448.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional