Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206130
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.736.000
Retención DNCP
₲ 167.564
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
305/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235962
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional