Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008046
Monto de la Factura
₲ 29.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180386
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.958.136
Retención DNCP
₲ 104.721
Retención IVA
₲ 818.127
Retención Renta
₲ 1.090.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
127/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231247
Monto Contrato
₲ 38.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.851.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.851.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional