Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001322
Monto de la Factura
₲ 12.246.320
Nro. Solicitud de Transferencia
34820
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.548.864
Retención DNCP
₲ 44.787
Retención IVA
₲ 174.947
Retención Renta
₲ 466.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
260/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235266
Monto Contrato
₲ 1.146.956.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.559.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.559.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional