Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002323
Monto de la Factura
₲ 14.983.054
Nro. Solicitud de Transferencia
151155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.129.733
Retención DNCP
₲ 54.795
Retención IVA
₲ 214.044
Retención Renta
₲ 570.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
260/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235266
Monto Contrato
₲ 1.146.956.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.559.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.559.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional