Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001715
Monto de la Factura
₲ 116.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.431.246
Retención DNCP
₲ 424.375
Retención IVA
₲ 1.657.714
Retención Renta
₲ 4.420.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
260/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235266
Monto Contrato
₲ 1.146.956.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.667.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.667.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional