Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001873
Monto de la Factura
₲ 7.816.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.371.615
Retención DNCP
₲ 28.587
Retención IVA
₲ 111.669
Retención Renta
₲ 297.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
260/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235266
Monto Contrato
₲ 1.146.956.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.538.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.538.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional