Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009703
Monto de la Factura
₲ 13.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154245
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.757.034
Retención DNCP
₲ 47.738
Retención IVA
₲ 372.955
Retención Renta
₲ 497.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235030
Monto Contrato
₲ 2.055.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.547.643.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.643.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424231
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA Y TV POR CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional