Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017505
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.880
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
₲ 1.540
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
70/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228965
Monto Contrato
₲ 67.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.726.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.726.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional