Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028835
Monto de la Factura
₲ 41.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.545.368
Retención DNCP
₲ 144.241
Retención IVA
₲ 1.126.882
Retención Renta
₲ 1.502.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
257/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235061
Monto Contrato
₲ 279.206.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.841.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.841.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional