Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028065
Monto de la Factura
₲ 27.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.672.872
Retención DNCP
₲ 96.160
Retención IVA
₲ 751.255
Retención Renta
₲ 1.001.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
257/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235061
Monto Contrato
₲ 279.206.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.973.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional