Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 97.846.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.767.525
Retención DNCP
₲ 355.218
Retención IVA
₲ 1.888.721
Retención Renta
₲ 2.746.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228300
Monto Contrato
₲ 144.240.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.959.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.959.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional