Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70951
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.910.182
Retención DNCP
₲ 680.727
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235092
Monto Contrato
₲ 4.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.181.390.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.181.390.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional