Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083107
Monto de la Factura
₲ 34.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.854.720
Retención DNCP
₲ 119.973
Retención IVA
₲ 927.627
Retención Renta
₲ 927.627
Multa
₲ 153.059
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229172
Monto Contrato
₲ 96.238.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.927.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.927.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional