Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 31.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.353.089
Retención DNCP
₲ 110.023
Retención IVA
₲ 850.691
Retención Renta
₲ 850.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230907
Monto Contrato
₲ 1.790.237.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.221.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.221.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424244
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 12 SEGUNDO LLAMADO "ADQUISICION DE CUBIERTAS"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional