Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001395
Monto de la Factura
₲ 14.556.200
Nro. Solicitud de Transferencia
189532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.935.135
Retención DNCP
₲ 53.235
Retención IVA
Retención Renta
₲ 554.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
202/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234224
Monto Contrato
₲ 283.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.984.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.984.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional