Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 4.307.786
Nro. Solicitud de Transferencia
222312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.014.856
Retención DNCP
₲ 15.038
Retención IVA
₲ 117.485
Retención Renta
₲ 156.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
67/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228668
Monto Contrato
₲ 187.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.342.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.342.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional