Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 8.519.391
Nro. Solicitud de Transferencia
145536
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.017.135
Retención DNCP
₲ 30.050
Retención IVA
₲ 232.347
Retención Renta
₲ 232.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
67/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228668
Monto Contrato
₲ 187.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.342.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.342.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional