Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Monto de la Factura
₲ 34.584.722
Nro. Solicitud de Transferencia
220121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.232.961
Retención DNCP
₲ 120.732
Retención IVA
₲ 943.220
Retención Renta
₲ 1.257.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
67/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228668
Monto Contrato
₲ 187.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.342.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.342.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional