Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 13.902.264
Nro. Solicitud de Transferencia
146442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.082.662
Retención DNCP
₲ 49.036
Retención IVA
₲ 379.153
Retención Renta
₲ 379.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
67/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228668
Monto Contrato
₲ 187.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.342.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.342.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional