Datos del Pago
Nro. de Factura
022-006-0002068
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.967.524
Retención DNCP
₲ 391.695
Retención IVA
₲ 1.514.286
Retención Renta
₲ 3.028.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229809
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.967.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.967.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional