Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016040
Monto de la Factura
₲ 10.393.946
Nro. Solicitud de Transferencia
210919
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.687.157
Retención DNCP
₲ 36.284
Retención IVA
₲ 283.471
Retención Renta
₲ 377.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226110
Monto Contrato
₲ 2.858.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.659.902.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.659.902.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional