Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009375
Monto de la Factura
₲ 36.124.664
Nro. Solicitud de Transferencia
206109
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.668.187
Retención DNCP
₲ 126.109
Retención IVA
₲ 985.218
Retención Renta
₲ 1.313.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
236/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234367
Monto Contrato
₲ 90.311.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.170.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.170.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional