Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009741
Monto de la Factura
₲ 54.186.996
Nro. Solicitud de Transferencia
212052
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.502.281
Retención DNCP
₲ 189.162
Retención IVA
₲ 1.477.827
Retención Renta
₲ 1.970.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
236/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234367
Monto Contrato
₲ 90.311.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.170.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.170.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional