Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 403.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139485
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.194.763
Retención DNCP
₲ 1.490.452
Retención IVA
₲ 5.762.057
Retención Renta
₲ 11.524.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
124/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231353
Monto Contrato
₲ 448.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.194.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.194.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional