Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009685
Monto de la Factura
₲ 85.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.670.916
Retención DNCP
₲ 315.976
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.443.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226892
Monto Contrato
₲ 1.954.763.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.747.590.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.747.590.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional