Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079119
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.405.333
Retención DNCP
₲ 102.400
Retención IVA
₲ 400.000
Retención Renta
₲ 1.066.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEM FARMACEUTICA S.A.
RUC
80009781-5
Número de Contrato
204/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234221
Monto Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.166.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.166.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional