Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000375
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212171
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.206.800
Retención DNCP
₲ 86.924
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 905.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
318/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235923
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.206.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.206.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional