Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 45.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.335.071
Retención DNCP
₲ 168.115
Retención IVA
₲ 649.929
Retención Renta
₲ 1.299.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
161/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231994
Monto Contrato
₲ 641.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.431.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.431.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional