Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.189
Retención DNCP
₲ 9.107
Retención IVA
₲ 35.571
Retención Renta
₲ 94.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
281/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235244
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional