Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 79.511.820
Nro. Solicitud de Transferencia
220069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.105.016
Retención DNCP
₲ 277.569
Retención IVA
₲ 2.168.504
Retención Renta
₲ 2.891.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228849
Monto Contrato
₲ 925.950.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.319.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.319.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional