Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 19.945.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52039
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.589.206
Retención DNCP
₲ 69.629
Retención IVA
₲ 543.968
Retención Renta
₲ 725.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
118/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230197
Monto Contrato
₲ 72.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.068.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.068.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional